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Início / Transparência / Ordem Cronológica

Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES, WORKCENTER CONSULT. ASSESSOR
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:030201/2025
Processo Licitatório:030201/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:112001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004706 DT 12/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:170301/2025
Processo Licitatório:170301/25
Contrato:0001/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:116002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.650,00
Valor Pago:R$ 1.650,00
Valor Líquido:R$ 1.650,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000003778 DT 16/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F D R FEITOSA
CNPJ Fornecedor:37.566.847/0001-48
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:110801/2025
Processo Licitatório:110801/25
Contrato:0005/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:119011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000103 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F D R FEITOSA
CNPJ Fornecedor:37.566.847/0001-48
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:110801/2025
Processo Licitatório:110801/25
Contrato:0005/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:119011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000103 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F D R FEITOSA
CNPJ Fornecedor:37.566.847/0001-48
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:110801/2025
Processo Licitatório:110801/25
Contrato:0005/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:119011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000103 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F D R FEITOSA
CNPJ Fornecedor:37.566.847/0001-48
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:110801/2025
Processo Licitatório:110801/25
Contrato:0005/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:119011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000103 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARIA EDNEUDE MOURA GOMES
CNPJ Fornecedor:30.531.223/0001-46
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:290102
Processo Licitatório:290102/25
Contrato:0007/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:119008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000019 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ISMAEL P. GOMES JUNIOR - SOCIEDADE, INDMDUAL DFl,
CNPJ Fornecedor:53.294.004/0001-96
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:140401/2025
Processo Licitatório:
Contrato:0004/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:119010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ISMAEL P. GOMES JUNIOR - SOCIEDADE, INDMDUAL DFl,
CNPJ Fornecedor:53.294.004/0001-96
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:140401/2025
Processo Licitatório:
Contrato:0004/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:119010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ISMAEL P. GOMES JUNIOR - SOCIEDADE, INDMDUAL DFl,
CNPJ Fornecedor:53.294.004/0001-96
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:140401/2025
Processo Licitatório:
Contrato:0004/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:119010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.000,00
Valor Pago:R$ 7.000,00
Valor Líquido:R$ 7.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ISMAEL P. GOMES JUNIOR - SOCIEDADE, INDMDUAL DFl,
CNPJ Fornecedor:53.294.004/0001-96
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:19/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:140401/2025
Processo Licitatório:
Contrato:0004/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:119010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.000,00
Valor Pago:R$ 7.000,00
Valor Líquido:R$ 7.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:170301/2025
Processo Licitatório:170301/25
Contrato:0001/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:218001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.650,00
Valor Pago:R$ 1.650,00
Valor Líquido:R$ 1.650,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000003884 DT 18/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARIA EDNEUDE MOURA GOMES
CNPJ Fornecedor:30.531.223/0001-46
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:290102
Processo Licitatório:290102/25
Contrato:0007/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:219002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000020 DT 19/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES, WORKCENTER CONSULT. ASSESSOR
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:030201/2025
Processo Licitatório:030201/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:220001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004831 DT 20/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/03/2026
Data Pagamento:26/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:170301/2025
Processo Licitatório:170301/25
Contrato:0001/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:316002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.650,00
Valor Pago:R$ 1.650,00
Valor Líquido:R$ 1.650,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000003998 DT 16/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A C B DE VASCONCELOS COMERCIO
CNPJ Fornecedor:17.185.397/0001-36
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:160101/2026
Processo Licitatório:160101/26
Contrato:0006/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:319001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000125 DT 19/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:KEILA OLIVEIRA LIMA
CNPJ Fornecedor:58.866.006/0001-26
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:260101/2026
Processo Licitatório:260101/26
Contrato:0001/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:319005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.850,82
Valor Pago:R$ 4.850,82
Valor Líquido:R$ 4.850,82
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000012 DT 19/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARIA EDNEUDE MOURA GOMES
CNPJ Fornecedor:30.531.223/0001-46
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:290102
Processo Licitatório:290102/25
Contrato:0007/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:319002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000021 DT 19/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES, WORKCENTER CONSULT. ASSESSOR
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:030201/2025
Processo Licitatório:030201/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:319006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004923 DT 19/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FERNANDO P DA SILVA ME
CNPJ Fornecedor:10.401.509/0001-08
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:250201/2026
Processo Licitatório:250201/26
Contrato:0002/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:407001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.527,93
Valor Pago:R$ 9.527,93
Valor Líquido:R$ 9.527,93
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000319 DT 07/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/04/2026
Data Pagamento:26/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:170301/2025
Processo Licitatório:170301/25
Contrato:0001/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:415001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.650,00
Valor Pago:R$ 1.650,00
Valor Líquido:R$ 1.650,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004096 DT 15/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A C B DE VASCONCELOS COMERCIO
CNPJ Fornecedor:17.185.397/0001-36
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:160101/2026
Processo Licitatório:160101/26
Contrato:0006/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:416001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000127 DT 16/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARIA EDNEUDE MOURA GOMES
CNPJ Fornecedor:30.531.223/0001-46
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:290102
Processo Licitatório:290102/25
Contrato:0007/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:416005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000022 DT 16/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:KEILA OLIVEIRA LIMA
CNPJ Fornecedor:58.866.006/0001-26
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:260101/2026
Processo Licitatório:260101/26
Contrato:0001/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:417001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 760,37
Valor Pago:R$ 760,37
Valor Líquido:R$ 760,37
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000263046006 DT 17/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES, WORKCENTER CONSULT. ASSESSOR
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/04/2026
Data Pagamento:20/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:030201/2025
Processo Licitatório:030201/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:417003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000005002 DT 17/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2026
Data Pagamento:26/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:250202
Processo Licitatório:250202/26
Contrato:0007/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:430001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 450,00
Valor Pago:R$ 450,00
Valor Líquido:R$ 450,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004157 DT 30/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FERNANDO P DA SILVA ME
CNPJ Fornecedor:10.401.509/0001-08
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:250201/2026
Processo Licitatório:250201/26
Contrato:0002/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:507002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.757,85
Valor Pago:R$ 3.757,85
Valor Líquido:R$ 3.757,85
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000326 DT 07/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:KEILA OLIVEIRA LIMA
CNPJ Fornecedor:58.866.006/0001-26
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:07/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:260101/2026
Processo Licitatório:260101/26
Contrato:0001/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:507001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.522,45
Valor Pago:R$ 5.522,45
Valor Líquido:R$ 5.522,45
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000263059274 DT 07/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:26/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:250202
Processo Licitatório:250202/26
Contrato:0007/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:515002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 450,00
Valor Pago:R$ 450,00
Valor Líquido:R$ 450,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004204 DT 15/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:26/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:170301/2025
Processo Licitatório:170301/25
Contrato:0001/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:515001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.650,00
Valor Pago:R$ 1.650,00
Valor Líquido:R$ 1.650,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004105 DT 15/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:KEILA OLIVEIRA LIMA
CNPJ Fornecedor:58.866.006/0001-26
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:260101/2026
Processo Licitatório:260101/26
Contrato:0001/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:519006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.311,38
Valor Pago:R$ 1.311,38
Valor Líquido:R$ 1.311,38
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000263066340 DT 19/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A C B DE VASCONCELOS COMERCIO
CNPJ Fornecedor:17.185.397/0001-36
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:160101/2026
Processo Licitatório:160101/26
Contrato:0006/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:519007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000131 DT 19/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES, WORKCENTER CONSULT. ASSESSOR
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:26/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:030201/2025
Processo Licitatório:030201/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:520001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000005116 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/06/2026
Data Pagamento:07/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:250202
Processo Licitatório:250202/26
Contrato:0007/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:615001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 450,00
Valor Pago:R$ 450,00
Valor Líquido:R$ 450,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004329 DT 15/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/06/2026
Data Pagamento:07/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:170301/2025
Processo Licitatório:170301/25
Contrato:0001/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:615002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.650,00
Valor Pago:R$ 1.650,00
Valor Líquido:R$ 1.650,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004327 DT 15/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A C B DE VASCONCELOS COMERCIO
CNPJ Fornecedor:17.185.397/0001-36
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:160101/2026
Processo Licitatório:160101/26
Contrato:0006/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:617006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000134 DT 17/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARIA EDNEUDE MOURA GOMES
CNPJ Fornecedor:30.531.223/0001-46
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:290102
Processo Licitatório:290102/25
Contrato:0007/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:617004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000024 DT 17/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F D R FEITOSA
CNPJ Fornecedor:37.566.847/0001-48
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:110801/2025
Processo Licitatório:110801/25
Contrato:0005/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:618003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002658 DT 18/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:KEILA OLIVEIRA LIMA
CNPJ Fornecedor:58.866.006/0001-26
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:260101/2026
Processo Licitatório:260101/26
Contrato:0001/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:618004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.083,74
Valor Pago:R$ 1.083,74
Valor Líquido:R$ 1.083,74
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000263084312 DT 18/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES, WORKCENTER CONSULT. ASSESSOR
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:030201/2025
Processo Licitatório:030201/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:619001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000059 DT 19/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:KEILA OLIVEIRA LIMA
CNPJ Fornecedor:58.866.006/0001-26
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/06/2026
Data Pagamento:20/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:260101/2026
Processo Licitatório:260101/26
Contrato:0001/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:629001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 583,38
Valor Pago:R$ 583,38
Valor Líquido:R$ 583,38
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000263089558 DT 29/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/07/2026
Data Pagamento:20/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:250202
Processo Licitatório:250202/26
Contrato:0007/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:715002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 450,00
Valor Pago:R$ 450,00
Valor Líquido:R$ 450,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004417 DT 15/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ Fornecedor:13.218.878/0001-40
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/07/2026
Data Pagamento:20/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:170301/2025
Processo Licitatório:170301/25
Contrato:0001/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:715001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.650,00
Valor Pago:R$ 1.650,00
Valor Líquido:R$ 1.650,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004424 DT 15/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A C B DE VASCONCELOS COMERCIO
CNPJ Fornecedor:17.185.397/0001-36
Categoria:3.3.90.39.47
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:20/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:160101/2026
Processo Licitatório:160101/26
Contrato:0006/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:717006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F D R FEITOSA
CNPJ Fornecedor:37.566.847/0001-48
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:20/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:110801/2025
Processo Licitatório:110801/25
Contrato:0005/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:717007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002671 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARIA EDNEUDE MOURA GOMES
CNPJ Fornecedor:30.531.223/0001-46
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:20/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:290102
Processo Licitatório:290102/25
Contrato:0007/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:717004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 5.500,00
Valor Líquido:R$ 5.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000025 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES, WORKCENTER CONSULT. ASSESSOR
CNPJ Fornecedor:08.409.569/0001-17
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/07/2026
Data Pagamento:21/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:030201/2025
Processo Licitatório:030201/25
Contrato:0002/25
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:720006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000155 DT 20/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FERNANDO P DA SILVA ME
CNPJ Fornecedor:10.401.509/0001-08
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/07/2026
Data Pagamento:28/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:250201/2026
Processo Licitatório:250201/26
Contrato:0002/26
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:728001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.589,92
Valor Pago:R$ 3.589,92
Valor Líquido:R$ 3.589,92
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000334 DT 28/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:KEILA OLIVEIRA LIMA
CNPJ Fornecedor:58.866.006/0001-26
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
Unidade:010100-CAMARA MUNICIPAL - 010100
CNPJ Unidade:01.210.698/0001-32
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/07/2026
Data Pagamento:29/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:260101/2026
Processo Licitatório:260101/26
Contrato:0001/26
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:729001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.025,50
Valor Pago:R$ 3.025,50
Valor Líquido:R$ 3.025,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000263105670 DT 29/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
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Câmara Municipal de

Governador Archer

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